出差管理办法

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收藏于 : 2023-03-13 17:53   被转藏 : 0       转藏到我的文库

出差管理办法 Ⅰ 国内部分 第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定 发给出差旅费。 第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表 1 6 . 4 . 1 的标准发给交通费： ( 一 ) 乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因 故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 ( 二 ) 乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 ( 三 ) 因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 ( 四 ) 搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A 主管级：每日 1 ， 2 0 元 B 一般级：每日 1 ， 0 0 元 第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： ( 一 ) 乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单 为凭。 ( 二 ) 电报电话费应取具电信局的收据为凭。 ( 三 ) 邮费应取具邮局的证明为凭。 ( 四 ) 因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 ( 五 ) 因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘 书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费 ( 按照规定格式逐项填写 ) 。 第六条 员工出差销差后三日内应填具 ” 出差旅费报表 ” ; ，送请各单位主管核实后递请秘 书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。 第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条 一日内出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。 ( 一 ) 下午一时以后销差者准报午餐。 ( 二 ) 下午八时以后销差者准加报晚餐。 ( 三 ) 不得再报支加班费。 第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费 ( 一天 ) 及行李运费。 第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌 情予以补贴。 Ⅱ 国外部分 第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： ( 一 ) 凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。 ( 二 ) 膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。 ( 三 ) 派遣在同城市持续驻留 3 0 日以上者自第 3 1 日起按上列标准八折支给。 第十三条 受 政府 或其 他 机 构聘 请 ( 派遣 ) 出国 考察 或实 习 的本公司人员 已 在受 聘 或派遣的机 构 支领出差旅费者，不得再 向 本公司支领出差旅费。 第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的 零星付款 可以以出差人 签呈 为准。 第十五条 如因公务上原因必 须 支 付 的费用 而 超过日用费规定者可以 呈 请总经理核发 特别 津 贴。 第十六条 国外出差旅费报销办法 仍 比照本办法第五条 至 第七条规定办理。 Ⅲ 附 则 第十七条 下级 职 员 与 上级 职 员一起出差时，下级 职 员得比照上级 职 员标准支给。 第十八条 本公司 董 事、 监察 人及 顾问 的出差旅费比照经理级标准支给。 第十九条 膳、宿 什 费的支领标准，因 物价 的 变动 ，可以由总经理 随 时通令调 整 。 第二十条 本办法经 董 事 会 核定后实行， 修改 时 亦 同。
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